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原贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度部门决算
时间:2019/8/1 10:14:13 来源:综合处 访问次数:10227次 字体:

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市机构编制委员会办公室概况

(一)主要职能

  1.贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,并监督市直各部门和区(市、县)执行;研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施;统一管理全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

   2.拟定报批全市行政管理体制和机构改革方案并组织实施;审核报批市委各部门、市政府各部门和区(市、县)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

   3.审核和协调市委各部门、市政府各部门的职能配置、调整及职责划分;协调市委各部门和市政府各部门之间以及市直机关各部门与区(市、县)之间的职责划分;指导区(市、县)与乡(镇)、街道办事处的职责划分。

   4.审核管理市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批区(市、县)、乡(镇)及街道办事处党政领导职数和科级机构设置、人员编制及领导职数限额;分配下达市直机关各部门和区(市、县)、乡(镇)及街道办事处各级机关的人员编制总额。

   5.审核管理市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

   6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审核、报批市直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数;审批区(市、县)所属科级事业单位的设立、变更;指导、协调区(市、县)、乡(镇)及街道办事处事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作,指导、协调全市各类民办事业单位的机构编制工作。

   7.负责全市事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导区(市、县)事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全市事业单位登记管理信息统计和网络建设。

   8.建立和实施市级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续,防止机关、事业单位人员膨胀。

   9.监督检查各级执行机构编制情况,查处违规行为;负责市直机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的编码工作。

   10.承担统一发放工资的市直机关和全额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

   11.统一管理市直党政机关、市属事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作。

   12.负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

   13.承办市委、市政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室,下属1个未独立核算全额拨款正科级事业单位。从预算单位构成看,贵阳市机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算及未独立核算下属事业单位决算。

二、贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度收支决算总计699.71万元,与2017年相比,增加110.47万元,增长18.75%。主要原因是:一是对机关事业单位人员工资晋级晋档,人员经费增加;二是因机构改革工作任务繁重,筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加;三是新增行政审批制度改革工作专项经费,导致项目支出费用增加。

(二)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计662.33万元,其中:财政拨款收入662.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计670.57万元,其中:基本支出528.81万元,占78.86%;项目支出141.77万元,占21.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收支决算总计699.71万元。与2017年相比,增加110.78万元,增长18.81%。主要原因是:一是对机关事业单位人员工资晋级晋档,人员经费增加;二是因机构改革工作任务繁重,筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加;三是新增行政审批制度改革工作专项经费,导致项目支出费用增加。

(五)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况  

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出670.57万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.02万元,增长21.58%。主要原因是:一是对机关事业单位人员工资晋级晋档,人员经费增加;二是因机构改革工作任务繁重,筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加;三是新增行政审批制度改革工作专项经费,导致项目支出费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出435.14万元,占65%;一般行政管理事务支出141.77万元,占21%;事业运行支出57.02万元,占9%;住房公积金支出36.64万元,占5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为662.33万元,支出决算为670.57万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。  

其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为422.51万元,支出决算为435.14万元,完成当年预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。  

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为141.78万元,支出决算为141.78万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为61.41万元,支出决算为57.02万元,完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调整经费减少。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为36.64万元,支出决算为36.64万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出528.81万元,其中:人员经费457.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费71.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.08万元,比上年减少5.26万元,降低82.91%,减少原因:一是严格落实中央八项规定,控制接待标准、人员及规格;二是因机构改革工作任务繁重,公务接待较少;三是无因公出国(境)支出。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.15万元,降低100%,减少原因是无因公出国(境)支出。公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,占53.16%,比上年减少1.91万元,降低76.81%,减少原因是维护费用减少;公务接待费支出0.51万元,占46.84%,比上年减少2.2万元,降低81.27%,减少原因是机构改革工作任务繁重,公务接待较少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容:无。

(2)公务用车购置及运行维护费0.58万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.58万元。主要用于公务车维护及购买车辆保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.51万元。具体是:

国内公务接待支出0.51万元,主要是公务接待就餐等。贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年国内公务接待10批次,48人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市机构编制委员会办公室机关运行经费支出71.47万元,比2017年增加31.25万元,增长77.71%,主要原因是工资标准调整,人员经费增加。

2.政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市机构编制委员会办公室未发生政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市机构编制委员会办公室共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金141.77万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:编委会工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高;二是预算绩效工作人员新接手该项工作,缺乏系统的培训,个人业务能力不够强。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 编委会工作经费

 主管部门

贵阳市机构编制委员会办公室

实施单位

贵阳市机构编制委员会办公室

资金来源

资金总额(万元)

25.45

财政资金

25.45

其中:本级安排

25.45

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

100%

100%

自评价分数

100

项目二:行政事业单位中文域名注册费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高;二是预算绩效工作人员新接手该项工作,缺乏系统的培训,个人业务能力不够强。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 行政事业单位中文域名注册费

 主管部门

贵阳市机构编制委员会办公室

实施单位

贵阳市机构编制委员会办公室

资金来源

资金总额(万元)

9.18

财政资金

9.18

其中:本级安排

9.18

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

100%

100%

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映贵阳市机构编制委员会办公室的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映贵阳市机构编制委员会办公室的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映贵阳市机构编制政务信息中心的基本支出。

2018年贵州省贵阳市机构编制委员会办公室决算表格.XLS





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