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贵阳市机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
时间:2018/1/10 10:16:56 来源: 访问次数:9635次 字体:

贵阳市机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、贵阳市机构编制委员会办公室概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

  二、贵阳市机构编制委员会办公室2018年度预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)支出预算情况

(四)财政拨款收支预算总体情况

(五)一般公共预算支出预算情况

(六)一般公共预算基本支出预算情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、 贵阳市机构编制委员会办公室其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

四、专有名词解释

 五、贵阳市机构编制委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表

(一)2018年部门收支总表

(二)2018年部门收入总表

(三)2018年部门支出总表

(四)2018年部门预算一般公共预算收支总表

(五)2018年一般公共预算支出表

(六)2018年一般公共预算基本支出明细表

(七)2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八)2018年部门政府性基金预算支出表


   一、部门概况

(一)部门主要职能:

   1.贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,并监督市直各部门和区(市、县)执行;研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施;统一管理全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

   2.拟定报批全市行政管理体制和机构改革方案并组织实施;审核报批市委各部门、市政府各部门和区(市、县)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

   3.审核和协调市委各部门、市政府各部门的职能配置、调整及职责划分;协调市委各部门和市政府各部门之间以及市直机关各部门与区(市、县)之间的职责划分;指导区(市、县)与乡(镇)、街道办事处的职责划分。

   4.审核管理市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批区(市、县)、乡(镇)及街道办事处党政领导职数和科级机构设置、人员编制及领导职数限额;分配下达市直机关各部门和区(市、县)、乡(镇)及街道办事处各级机关的人员编制总额。

   5.审核管理市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

   6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审核、报批市直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数;审批区(市、县)所属科级事业单位的设立、变更;指导、协调区(市、县)、乡(镇)及街道办事处事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作,指导、协调全市各类民办事业单位的机构编制工作。

   7.负责全市事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导区(市、县)事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全市事业单位登记管理信息统计和网络建设。

   8.建立和实施市级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续,防止机关、事业单位人员膨胀。

   9.监督检查各级执行机构编制情况,查处违规行为;负责市直机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的编码工作,

   10.承担统一发放工资的市直机关和全额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

   11.统一管理市直党政机关、市属事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作。

   12.负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

   13.承办市委、市政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

   贵阳市机构编制委员会办公室预算单位包括:贵阳市机构编制委员会办公室(内设8个处室)本级和一个下属二级单位贵阳市机构编制政务信息中心(全额拨款正科级事业单位)。

(三)部门人员构成

市编委办编制28人(行政编制25人,工勤编制3人),现有在职26人(其中:行政编制23人,工勤编制3人),退休5人。

下属机构编制政务信息中心编制8人(事业编制8人),现有在职5人(其中:事业编制5人)。

二、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

贵阳市机构编制委员会办公室2018年部门收入748.61万元,一般公共财政预算拨款(补助)收入748.61万元;一般公共预算支出748.61万元,其中基本支出463.71万元(其中行政运行支出400万元,事业运行支出63.71万元),项目支出284.56万元。本预算包括本单位及二级单位预算。相比2017年度预算842.86万元减少94.25万元,减少原因是降低了信息化建设项目经费的投入。

(二)部门收入总体情况

2018年部门收入总额为748.61万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室本级财政拨款收入684.90万元(行政运行经费376.44万元,住房公积金经费23.56万元,项目经费284.90万元),相比2017年减少了146.05万元,原因是合理整合需开展的项目工作,减少了机构编制信息化建设资金投入。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心财政补助收入63.71万元(事业运行经费59.77万元,住房公积金经费3.94万元),相比2017年增加了7.18万元,原因是增加人员一名。

(三)部门支出总体情况

(1)2018年部门支出总额为748.61万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室支出684.90万元;下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心支出63.71万元。

(2)2018年部门一般公共服务支出总额为748.61万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室本级一般公共服务支出661.34万元,住房保障支出23.56万元。相比2017年减少146.05万元,原因是合理整合需开展的项目工作,减少了机构编制信息化建设资金投入。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心一般公共服务支出59.77万元,住房保障支出3.94万元。相比2017年增加了7.18万元,原因是增加人员一名。

(3)2018年贵阳市机构编制委员会办公室本级基本支出400万元,相比2017年减少12.63万元,原因是压缩公用经费开支。项目支出284.90万元,相比2017年减少133.42万元,原因是合理整合需开展的项目工作,减少了机构编制信息化建设资金投入。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心基本支出63.71万元,相比2017年增加了7.18万元,原因是增加人员一名。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年部门财政拨款收入总额为748.61万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室本级财政拨款收入684.90万元(行政运行经费376.44万元,住房公积金经费23.56万元,项目经费284.90万元),相比2017年减少了146.05万元,原因是合理整合需开展的项目工作,减少了机构编制信息化建设资金投入。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心财政补助收入63.71万元(事业运行经费59.77万元,住房公积金经费3.94万元),相比2017年增加了7.18万元,原因是增加人员一名。

(五)一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出总额为748.61万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室本级一般公共服务支出661.34万元。相比2017年减少146.15万元,原因是合理整合需开展的项目工作,减少了机构编制信息化建设资金投入。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心一般公共服务支出59.77万元。相比2017年增加了7.18万元,原因是增加人员一名。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年部门一般公共预算基本支出463.71万元。其中贵阳市机构编制委员会办公室本级人员经费基本支出338.99万元(含住房公积金经费23.56万元),公用经费支出61.01万元。

下属全额拨款正科级事业单位贵阳市机构编制政务信息中心人员经费基本支出56.72万元(含住房公积金经费3.94万元),公用经费支出6.99万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

   2018年贵阳市机构编制委员会办公室部门预算中“三公”经费的预算为10.74万元,其中公务接待费6.5万元,公务车运行维护费4.24万元,相比2017年“三公”经费预算无变化。

因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,2018年无预算。

   2018年贵阳市机构编制委员会办公室及下属市机构编制政务信息中心车辆保有量为2辆。

(八)政府性基金预算支出情况说明

2017年贵阳市机构编制委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2018年贵阳市机构编制委员会办公室本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算463.71万元,比2017年预算增加30.36万元,上升7%。原因是增加了人员经费。

(二)政府采购情况:2018年贵阳市机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况:贵阳市机构编制委员会办公室及其下属1家二级单位共有车辆2辆,其中,机关本级通信应急用车1辆,下属事业单位公务用车1辆。机关及其二级单位没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况:2018年贵阳市机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算284.90万元。

(五)项目支出安排情况说明:

2018年项目支出预算284.90万元,用于以下6个方面:事业单位改革与管理工作经费、行政事业单位中文域名注册费、行政审批制度改革专项经费、培训费、编委会工作经费、机构编制信息化建设经费。

(六)国有资本经营预算:2018年贵阳市机构编制委员会办公室无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指贵阳市机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市机构编制委员会办公室的其他项目支出。

4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指贵阳市机构编制政务信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      贵阳市机构编制委员会办公室

                              2018年3月20日


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